澄城县人大2014年决算情况说明
一、部门主要职
负责县人代会和县人大常委会各种会议的会务服务，承办对“一府两院”监督的具体工作，开展人大理论研究、宣传和调研，办理常委会讨论决定本行政区域内重大事项、任免国家机关工作人员、选举代表的具体工作，指导乡镇人大换届和日常工作。
二、2014年主要工作任务
筹备召开县十七届人大三次次会议，组织召开县人大常委会会议并做好各类执法检查、议题调查、视察调研的组织服务工作，指导乡镇召开人代会，并组织召开乡镇人大工作会议。
三、单位基本情况
|
单位名称 |
编 制 |
实有 人数 |
财政供 养人数 |
经费管理形式 |
||
|
小计 |
行政 |
事业 |
||||
|
合 计 |
17 |
17 |
|
36 |
36 |
财政全额供给 |
|
县人大 |
17 |
17 |
|
36 |
36 |
财政全额供给 |
四、决算情况说明
1.收入决算情况2014年部门决算收入518.7万元，全部为公共预算拨款。
2.支出决算情况2015年部门决算支出：518.7万元，其中，工资福利支出303.4万元；日常公用支出200.3万元；项目支出15万元。
3.“三公”经费增减变化原因 本年度三公经费合计34.9万元，比去年减少8.6万元，主要是公务用车运行维护费减少8.5万元，公务接待费减少0.1万元。
收入支出决算总表
编制单位：渭南市澄城县人民代表大会常务委员会（本级） 2014年度 金额单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,954,600.00 |
5,186,182.62 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,697,500.00 |
3,912,991.27 |
一、基本支出 |
60 |
3,954,600.00 |
5,037,027.22 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
2,930,300.00 |
3,034,331.95 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
1,024,300.00 |
2,002,695.27 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
150,000.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
150,000.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
844.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,257,100.00 |
1,274,035.95 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
5,187,027.22 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
1,760,296.00 |
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
2,002,695.27 |
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
1,274,035.95 |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
150,000.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,954,600.00 |
5,187,027.22 |
本年支出合计 |
83 |
3,954,600.00 |
5,187,027.22 |
||||
|
总计 |
36 |
3,954,600.00 |
5,187,027.22 |
总计 |
95 |
3,954,600.00 |
5,187,027.22 |
||||
收入决算总表
编制单位：渭南市澄城县人民代表大会常务委员会（本级） 2014年度 金额单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|||||
|
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
5,187,027.22 |
5,186,182.62 |
844.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,912,991.27 |
3,912,146.67 |
844.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3,912,991.27 |
3,912,146.67 |
844.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
3,762,991.27 |
3,762,146.67 |
844.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,274,035.95 |
1,274,035.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,274,035.95 |
1,274,035.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,274,035.95 |
1,274,035.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算总表
编制单位：渭南市澄城县人民代表大会常务委员会（本级） 2014年度 金额单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
合计 |
5,187,027.22 |
5,037,027.22 |
150,000.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,912,991.27 |
3,762,991.27 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3,912,991.27 |
3,762,991.27 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
3,762,991.27 |
3,762,991.27 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,274,035.95 |
1,274,035.95 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,274,035.95 |
1,274,035.95 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,274,035.95 |
1,274,035.95 |
0.00 |
0.00 |
||
公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
518.7 |
503.7 |
15 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
518.7 |
376.3 |
15 |
|
20101 |
人大事务 |
376.3 |
376.3 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
127.4 |
127.4 |
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位：渭南市澄城县人民代表大会常务委员会（本级） 2014年度 金额单位：元
|
项目 |
“三公”经费合计 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：当年公共预算财政拨款支出 |
合计 |
其中：当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：当年公共预算财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：当年公共预算财政拨款支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
347,960.00 |
347,960.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
12,500.00 |
12,500.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
347,960.00 |
347,960.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
12,500.00 |
12,500.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
347,960.00 |
347,960.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
12,500.00 |
12,500.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
347,960.00 |
347,960.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
335,460.00 |
12,500.00 |
12,500.00 |
||
